Базовый курс: НДС на УСН — Освойте востребованный навык и увеличьте доход
Перестаньте бояться НДС и начните зарабатывать на нём! Наш базовый курс создан специально для бухгалтеров малого бизнеса, которые хотят уверенно работать с налогом на добавленную стоимость и расширить спектр своих услуг.
🎯 Идеально для: Действующих бухгалтеров, которые хотят освоить НДС "с нуля", повысить свою ценность на рынке труда, привлекать более солидных клиентов и увеличить доход на 40-60%. Если вы устали от ограничений и хотите профессионального роста — этот курс для вас.
✓
Научитесь работать с НДС без стресса и ошибок
✓
Освоите все тонкости ведения учета на УСН с НДС
✓
Получите практические навыки работы в 1С
✓
Научитесь минимизировать налоговые риски
Детальная программа базового курса — 6 модулей полного погружения
-
●
Урок 1. Теория бухгалтерского учета
Поймете сущность бухучета и системы двойной записи. Научитесь различать активные, пассивные и активно-пассивные счета. Узнаете, как составлять корреспонденции счетов. Это фундаментальные знания, которые позволят вам понимать логику любой бухгалтерской операции и уверенно работать с любыми типами счетов.
-
●
Урок 2. Первичная документация. ФСБУ 27/2021
Будете в курсе основных изменений, которые вносят ФСБУ 27/2021 в оформление первичных документов. Познакомитесь с основными реквизитами первичных документов. Разберетесь, какие документы являются первичными, а какие нет. Увидите, что такое оправдательный документ и чем он отличается от первичного. Научитесь работать с электронными документами. Поймете, как исправлять ошибки в первичных документах. Будете знать, можно ли производить замену ошибочных документов и как правильно это делать.
-
●
Урок 3. Договорные отношения и деловая переписка
В этом уроке разберём: как составлять договора в конструкторе договоров системы Гарант. На какие моменты нужно обращать внимание бухгалтеру при контроле договоров. Что важно предусмотреть в договорах, чтобы избежать ошибок и доначислений в дальнейшем. Как прогнозировать бухгалтерские и налоговые последствия в зависимости от договора. Научитесь видеть потенциальные риски еще на этапе заключения договора.
-
●
Урок 4. Налоговый учет малого предприятия. Налоговые требования
Научитесь работать с нормативной базой в системе Гарант. Сможете грамотно составлять деловые письма: гарантийные, коммерческие письма, предложения о сотрудничестве, претензии, благодарственные письма. Поймете, как отвечать на налоговые требования. Увидите, в каких случаях нужно предоставлять документы, а в каких достаточно написать пояснения. Узнаете, как писать мотивированный отказ в предоставлении документов.
-
●
Урок 5. Нормативная база бухгалтера. Учетная политика
Научитесь составлять учетную политику малого предприятия с помощью конструктора системы Гарант и в 1с: Предприятие 8.3. Будете видеть нюансы, на которые нужно обратить внимание, чтобы избежать ошибок в учете. Проанализируете действующую учетную политику на вашем предприятии и узнаете какие изменения нужно внести в нее в связи с применением новых ФСБУ.
🎁 Бонусные материалы модуля:
- Нормативная база для бухгалтера малого предприятия
- Чек-лист проверки правомерности налогового требования
- Конструктор учетной политики
- Библиотека шаблонов деловых писем
-
●
Урок 1. Выбор оптимальной системы налогообложения
Разберётесь в актуальных налоговых режимах: УСН, АУСН и их отличиях, научитесь подбирать оптимальную систему налогообложения под конкретную организацию, рассчитать налоговую нагрузку, подготовить уведомления в ФНС и профессионально работать в 1С. Сможете аргументированно обосновывать выбор системы налогообложения перед руководством.
-
●
Урок 2. Налоговый учёт при УСН: "Доходы" и "Доходы-Расходы"
Детально разберете обе системы УСН, научитесь правильно признавать доходы и расходы, рассчитывать авансовые платежи и налог по итогам года. Узнаете все нюансы признания расходов при УСН "Доходы-Расходы" и как законно минимизировать налоговую нагрузку.
-
●
Урок 3. Уведомления и сообщения в ФНС
Научитесь правильно составлять и подавать все необходимые уведомления в налоговую инспекцию. Узнаете сроки подачи, особенности заполнения форм и последствия несвоевременной подачи уведомлений.
-
●
Урок 4. АвтоУСН
Разберетесь с новым режимом АвтоУСН: кто может применять, как перейти, особенности ведения учета и отчетности. Узнаете преимущества и ограничения данного режима.
🎁 Эксклюзивные материалы:
- Таблица региональных ставок и налоговых каникул на 2025, 2026
- Ссылки на действующие нормативно-правовые акты, законы, письма
- Методические рекомендации по разделению безналичных операций
- Чек-лист "Запрещенные виды деятельности для применения АУСН"
- Перечень банков для работы с АУСН
- Видеоинструкция "Пошаговая настройка 1С для УСН"
-
●
Урок 1. Анализ учёта по УСН
Научитесь проводить комплексный анализ учетных данных в 1С, проверять корректность отражения операций, выявлять ошибки и несоответствия. Освоите методику проверки данных перед сдачей отчетности.
-
●
Урок 2. Анализ доходной и расходной части
Детально разберете отражение доходов и расходов в 1С, научитесь проверять правильность признания доходов, классификации расходов, учета основных средств и материалов.
-
●
Урок 3. Расходы по оплате труда
Освоите все аспекты учета расходов на оплату труда: начисление заработной платы, страховых взносов, отпускных, больничных. Научитесь правильно отражать эти операции в 1С для целей УСН.
-
●
Урок 4. КУДиР: книга учёта доходов и расходов
Научитесь автоматически формировать КУДиР в 1С, проверять ее на корректность, исправлять ошибки. Узнаете все требования к ведению книги и особенности заполнения при разных объектах налогообложения.
-
●
Урок 5. Формирование декларации по УСН
Освоите процесс формирования налоговой декларации по УСН в 1С, проверки корректности данных, выявления и исправления расхождений. Научитесь готовить декларацию к сдаче в налоговые органы.
🎁 Практические материалы:
- Чек-лист "Закрытие периода по УСН в 1С: пошаговая инструкция"
- Практика в 1С: учет по УСН, заполнение КУДиР, формирование декларации по УСН
- Типовые ошибки при закрытии периода и их решение
-
●
Урок 1. Расчёт и порядок уплаты НДС
Разберетесь, что именно попадает под НДС, как правильно рассчитывать налог по разным ставкам (0%, 10%, 20%), сроки уплаты и сдачи отчетности. Узнаете особенности исчисления НДС при разных видах операций.
-
●
Урок 2. Налоговые вычеты по НДС
Научитесь правильно применять налоговые вычеты, понимать условия их принятия, оформлять документы для вычетов. Узнаете, в каких случаях вычеты не применяются и как избежать ошибок.
-
●
Урок 3. Документооборот по НДС и счета-фактуры
Освоите все тонкости работы со счетами-фактурами: составление, получение, регистрация, хранение. Узнаете особенности работы с универсальными передаточными документами (УПД).
-
●
Урок 4. Книга покупок и продаж, декларация по НДС
Научитесь правильно вести книги покупок и продаж, формировать декларацию по НДС, проверять ее на соответствие данным книг. Узнаете типичные ошибки и как их избежать.
-
●
Урок 5. Договорные отношения с контрагентами
Разберете нюансы договорных отношений при работе с НДС: условия поставки, моменты перехода права собственности, особенности оформления первичных документов.
-
●
Урок 6. Алгоритм оценки должной осмотрительности
Научитесь проводить проверку контрагентов, оценивать риски сотрудничества, собирать необходимые документы для подтверждения должной осмотрительности.
-
●
Урок 7. Учёт входящего НДС: когда можно принять к вычету, а когда нельзя
Разберете все случаи принятия входящего НДС к вычету и ситуации, когда вычет невозможен. Узнаете про раздельный учет и восстановление НДС.
-
●
Урок 8. Учёт исходящего НДС. Реализация и расчёты с покупателями
Освоите учет операций по реализации товаров, работ, услуг, оформление счетов-фактур, отражение операций в книге продаж.
🎁 Дополнительные материалы:
- Конспекты уроков
- Письма Минфина, ссылки на нормативно-правовую базу
- Регламент проверки контрагентов
- Сервисы для проверки контрагентов
- Энциклопедия решений "Авансовый счет-фактура"
- Чек-лист по срокам уплаты НДС и срокам сдачи отчетности
-
●
Урок 1. Переход с УСН на УСН + НДС
Разберете порядок перехода с упрощенной системы налогообложения на УСН с НДС: сроки уведомления, особенности учета, отражение операций в 1С. Узнаете, как правильно учесть остатки товаров и материалов.
-
●
Урок 2. Переход с УСН на ОСНО
Освоите процедуру перехода с УСН на общую систему налогообложения: подготовка документов, изменения в учетной политике, особенности ведения учета в переходный период.
-
●
Урок 3. Переход с ОСНО на УСН + НДС
Узнаете порядок перехода с ОСНО на УСН с НДС: условия перехода, сроки, необходимые документы, особенности учета входящего НДС.
-
●
Урок 4. Переходные положения и новые правила 2025 года
Разберете все изменения налогового законодательства 2025 года, касающиеся переходных периодов между системами налогообложения. Узнаете новые правила и требования.
🎁 Практические материалы:
- Конспекты
- Ссылки на законы, статьи НК и нормативно-правовую базу
- Таблица "Что изменилось в 2026 году"
- Методические материалы. «Изменения по НДС. Налоговая реформа 2026 г.»
- Чек-лист учета операций при переходе с ОСН на УСН+НДС
- Шпаргалка «5 шагов безопасного перехода на ОСНО»
-
●
Урок 1. ТОП-ошибок при сдаче декларации по НДС
Разберете самые распространенные ошибки при заполнении и сдаче декларации по НДС: откуда тянутся ошибки в декларацию? На чем «горят» даже опытные бухгалтеры? Откуда берутся расхождения в базе? Научитесь находить и исправлять эти ошибки до сдачи отчетности.
-
●
Урок 2. Разбор требований по НДС на УСН
Получите четкий алгоритм действий при получении требований от налоговой: Как расшифровать кодов ошибок. Что на самом деле хочет налоговая. Какие регистры проверить в первую очередь и где искать «спорные» суммы. Какие строки декларации, которые чаще всего вызывают вопросы. Как подготовить обоснование. Научитесь профессионально отвечать на требования и избегать доначислений.
Продвинутый курс: ОСНО + ВЭД — Станьте экспертом для среднего и крупного бизнеса
Освойте учет на общей системе налогообложения и международные операции. Превратитесь из рядового бухгалтера в стратегического партнера бизнеса, способного работать с компаниями любого масштаба.
🚀 Для амбициозных специалистов: Действующих бухгалтеров, которые хотят выйти на новый уровень, освоить сложные аспекты учета на ОСНО, разобраться в международных операциях, научиться оптимизировать налоги законными способами и стать востребованным экспертом с доходом от 100 000 рублей.
✓
Глубокое погружение в учет на ОСНО
✓
Освоение внешнеэкономической деятельности
✓
Навыки налоговой оптимизации
✓
Работа со сложными договорными схемами
Программа продвинутого курса — 5 модулей экспертного уровня (Модули 7-11)
-
●
Урок 1. Суть налога на добавленную стоимость. Документооборот по НДС
Глубоко разберете экономическую сущность НДС, принципы действия налога, все виды ставок и условия их применения. Освоите полный документооборот по НДС от первичных документов до регистров налогового учета.
-
●
Урок 2. Договорные отношения с контрагентами. Понятие должной осмотрительности
Научитесь оценивать налоговые риски при работе с поставщиками. Поймете как налоговики видят ваши отношения с контрагентами по цепочке выгодоприобретателей. Получите инструменты предупреждения налоговых последствий. Узнаете, что такое должная осмотрительность и как ее подтвердить.
-
●
Урок 3. Учет наличных и безналичных расчетов с контрагентами. Входящий НДС по авансовому отчету
Освоите особенности учета расчетов с контрагентами при разных формах оплаты. Научитесь правильно принимать НДС к вычету по авансовым отчетам, оформлять все необходимые документы и избегать ошибок при учете входящего НДС.
-
●
Урок 4. Учет поступлений ТМЦ. Расчеты с поставщиками. Учет входящего НДС
Детально разберете учет поступления товарно-материальных ценностей, расчетов с поставщиками, принятия входящего НДС к вычету. Научитесь работать со всеми видами поступлений: товары, материалы, услуги, работы.
-
●
Урок 5. НДС с выданных авансов
Освоите учет НДС при выдаче авансов поставщикам: порядок принятия к вычету, оформление счетов-фактур, отражение в книге покупок. Узнаете, как уменьшить НДС к уплате за счет принятия НДС с предоплаты поставщика.
🎁 Практические материалы:
- Готовый регламент проверки контрагентов
- Инструкция "Как принять НДС по авансовому отчету"
- Конспект уроков
- Письма МинФина и постановления
- Практика в 1С по учету входящего НДС
-
●
Урок 1. Прямые и косвенные расходы
Научитесь правильно классифицировать расходы на прямые и косвенные. Узнаете, какие расходы относятся к прямым, какие к косвенным и почему при больших косвенных расходах налоговики могут присылать требования и вызывать на комиссии. Научитесь избегать этих проблем.
-
●
Урок 2. Материальные расходы
Детально разберете учет материальных расходов: списание сырья и материалов, учет возвратной тары, потерь в пределах норм естественной убыли. Научитесь правильно оформлять документы и отражать операции в налоговом учете.
-
●
Урок 3. Внереализационные расходы
Освоите учет внереализационных расходов: проценты по кредитам, курсовые разницы, судебные издержки, расходы на услуги банков. Узнаете, какими внереализационными расходами можно уменьшить налог на прибыль.
-
●
Урок 4. Расходы на приобретение ОС
Разберете учет расходов на приобретение основных средств в налоговом учете. Узнаете, как отражаются расходы по ОС в налоговом учете и как за счет амортизационной премии уменьшить налог на прибыль. Освоите все нюансы признания расходов на ОС.
-
●
Урок 5. Учет лизинговых операций
Поймете, почему лизинг выгоднее кредитов с точки зрения оптимизации налогообложения. Научитесь правильно отражать лизинговые операции в бухгалтерском и налоговом учете. Освоите все этапы учета лизинговых операций от получения имущества до выкупа.
🎁 Практические материалы:
- Порядок признания расходов в налоговом учете
- Порядок применения вычетов по НДС
- Разбор лизинговых операций в 1С
- Конспект урока по классификации расходов
- Практика в 1С по учету расходов
-
●
Урок 1. Учет реализаций и расчеты с покупателями. Учет исходящего НДС
Научитесь отражать операции по расчетам с покупателями по различным операциям: по реализациям товаров и услуг, прочего имущества, внереализационным доходам. Поймете почему образуются расхождения в бухгалтерском и налоговом учете и как их избежать.
-
●
Урок 2. Учет реализации прочего имущества. Внереализационные доходы
Освоите учет реализации основных средств, нематериальных активов, материалов. Узнаете особенности налогообложения таких операций, порядок определения налоговой базы и применения вычетов.
-
●
Урок 3. Учет резервов по сомнительным долгам
Поймете, зачем нужно создавать резервы по сомнительным долгам и порядок их отражения в 1С. Научитесь рассчитывать сумму резерва, отражать ее в учете и использовать для оптимизации налога на прибыль.
🎁 Дополнительные материалы:
- Энциклопедия решений - Расчетная ставка НДС
- Энциклопедия решений - Учет расходов от списания дебиторской задолженности
- Энциклопедия решений - Списание безнадежной дебиторской задолженности
- Практика в 1С по учету исходящего НДС
-
●
Урок 1. Импорт из стран ЕАЭС и из стран дальнего зарубежья
Освоите алгоритм работы при импорте товаров: таможенное оформление, уплата таможенных платежей, учет входящего НДС, особенности налогообложения. Узнаете различия в учете импорта из стран ЕАЭС и других стран.
-
●
Урок 2. Экспорт в страны ЕАЭС и в страны дальнего зарубежья
Научитесь вести учет экспортных операций: оформление документов, применение ставки 0% по НДС, подтверждение экспорта, возмещение НДС. Узнаете особенности экспорта в разные группы стран.
-
●
Урок 3. Валютный контроль
Разберете все аспекты валютного контроля: оформление паспортов сделок, представление документов в банк, учет курсовых разниц. Научитесь работать с валютными операциями в соответствии с законодательством.
-
●
Урок 4. Отчет ФТС
Освоите подготовку и сдачу отчетности в Федеральную таможенную службу. Узнаете сроки сдачи, формы отчетов, особенности заполнения. Научитесь избегать штрафов за нарушение таможенного законодательства.
🎁 Практические материалы:
- Энциклопедия решений - Момент определения налоговой базы по НДС при экспорте
- Энциклопедия решений - Особенности налогообложения НДС при вывозе товаров
- Энциклопедия решений - Сохраняется ли право на вычет входного НДС, если экспорт не подтвержден
- Актуальные вопросы возмещения НДС из бюджета по внешнеэкономической деятельности
- Практика в 1С по учету ВЭД операций
-
●
Урок 1. Формирование налоговой декларации по НДС
Научитесь формировать налоговую декларацию по НДС, проверять ее на соответствие данным книг покупок и продаж, выявлять и исправлять ошибки. Освоите все разделы декларации и особенности их заполнения.
-
●
Урок 2. Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль
Освоите формирование налоговой декларации по налогу на прибыль: все приложения, расчет налоговой базы, отражение убытков. Узнаете, как формируются налоговые регистры и как проверить их на наличие ошибок.
-
●
Урок 3. Формирование бухгалтерской финансовой отчетности
Научитесь формировать полный комплект бухгалтерской отчетности: баланс, отчет о финансовых результатах, приложения. Поймете, как формируются расхождения в бухгалтерской и налоговой отчетности и как их объяснить.
-
●
Урок 4. Контрольные показатели отчетности и экспресс-аудит
Получите контрольные показатели отчетности, которые помогут быстро проверить корректность данных. Научитесь проводить экспресс-аудит отчетности перед сдачей, выявлять потенциальные проблемы и риски.
🎁 Практические материалы:
- Инструкция по сверке с ЕНС
- Конспект урока по формированию отчетности
- Регламент подготовки отчетности
- Регламент экспресс-аудита отчетности
- Практика в 1С по формированию отчетности
Премиум: Налоговый эксперт — Станьте стратегическим партнером бизнеса
Полная 14-недельная программа превращения бухгалтера в налогового эксперта. Научитесь работать с проверками, защищать интересы компании в спорах с налоговой, консультировать по сложным вопросам и кратно увеличить свой доход.
💎 Для будущих лидеров профессии: Бухгалтеров, которые хотят выйти на уровень стратегического партнера бизнеса — научиться работать с требованиями и проверками, понимать логику налоговой, грамотно отстаивать позицию компании, консультировать по налоговым рискам и увеличить доход в 2-3 раза.
✓
Работа с налоговыми проверками и требованиями
✓
Навыки досудебного и судебного обжалования
✓
Экспертиза в сложных налоговых схемах
✓
Консультирование бизнеса по налоговым стратегиям
Программа курса "Налоговый эксперт" — 3 модуля трансформации (Модули 1-14)
-
●
Урок 1. Теория бухгалтерского учета
Поймете сущность бухучета и системы двойной записи. Научитесь различать активные, пассивные и активно-пассивные счета. Узнаете, как составлять корреспонденции счетов. Это фундаментальные знания, которые позволят вам понимать логику любой бухгалтерской операции и уверенно работать с любыми типами счетов.
-
●
Урок 2. Первичная документация. ФСБУ 27/2021
Будете в курсе основных изменений, которые вносят ФСБУ 27/2021 в оформление первичных документов. Познакомитесь с основными реквизитами первичных документов. Разберетесь, какие документы являются первичными, а какие нет. Увидите, что такое оправдательный документ и чем он отличается от первичного. Научитесь работать с электронными документами. Поймете, как исправлять ошибки в первичных документах. Будете знать, можно ли производить замену ошибочных документов и как правильно это делать.
-
●
Урок 3. Договорные отношения и деловая переписка
В этом уроке разберём: как составлять договора в конструкторе договоров системы Гарант. На какие моменты нужно обращать внимание бухгалтеру при контроле договоров. Что важно предусмотреть в договорах, чтобы избежать ошибок и доначислений в дальнейшем. Как прогнозировать бухгалтерские и налоговые последствия в зависимости от договора. Научитесь видеть потенциальные риски еще на этапе заключения договора.
-
●
Урок 4. Налоговый учет малого предприятия. Налоговые требования
Научитесь работать с нормативной базой в системе Гарант. Сможете грамотно составлять деловые письма: гарантийные, коммерческие письма, предложения о сотрудничестве, претензии, благодарственные письма. Поймете, как отвечать на налоговые требования. Увидите, в каких случаях нужно предоставлять документы, а в каких достаточно написать пояснения. Узнаете, как писать мотивированный отказ в предоставлении документов.
-
●
Урок 5. Нормативная база бухгалтера. Учетная политика
Научитесь составлять учетную политику малого предприятия с помощью конструктора системы Гарант и в 1с: Предприятие 8.3. Будете видеть нюансы, на которые нужно обратить внимание, чтобы избежать ошибок в учете. Проанализируете действующую учетную политику на вашем предприятии и узнаете какие изменения нужно внести в нее в связи с применением новых ФСБУ.
🎁 Бонусные материалы модуля:
- Нормативная база для бухгалтера малого предприятия
- Чек-лист проверки правомерности налогового требования
- Конструктор учетной политики
- Библиотека шаблонов деловых писем
-
●
Урок 1. Выбор оптимальной системы налогообложения
Разберётесь в актуальных налоговых режимах: УСН, АУСН и их отличиях, научитесь подбирать оптимальную систему налогообложения под конкретную организацию, рассчитать налоговую нагрузку, подготовить уведомления в ФНС и профессионально работать в 1С. Сможете аргументированно обосновывать выбор системы налогообложения перед руководством.
-
●
Урок 2. Налоговый учёт при УСН: "Доходы" и "Доходы-Расходы"
Детально разберете обе системы УСН, научитесь правильно признавать доходы и расходы, рассчитывать авансовые платежи и налог по итогам года. Узнаете все нюансы признания расходов при УСН "Доходы-Расходы" и как законно минимизировать налоговую нагрузку.
-
●
Урок 3. Уведомления и сообщения в ФНС
Научитесь правильно составлять и подавать все необходимые уведомления в налоговую инспекцию. Узнаете сроки подачи, особенности заполнения форм и последствия несвоевременной подачи уведомлений.
-
●
Урок 4. АвтоУСН
Разберетесь с новым режимом АвтоУСН: кто может применять, как перейти, особенности ведения учета и отчетности. Узнаете преимущества и ограничения данного режима.
🎁 Эксклюзивные материалы:
- Таблица региональных ставок и налоговых каникул на 2025, 2026
- Ссылки на действующие нормативно-правовые акты, законы, письма
- Методические рекомендации по разделению безналичных операций
- Чек-лист "Запрещенные виды деятельности для применения АУСН"
- Перечень банков для работы с АУСН
- Видеоинструкция "Пошаговая настройка 1С для УСН"
-
●
Урок 1. Анализ учёта по УСН
Научитесь проводить комплексный анализ учетных данных в 1С, проверять корректность отражения операций, выявлять ошибки и несоответствия. Освоите методику проверки данных перед сдачей отчетности.
-
●
Урок 2. Анализ доходной и расходной части
Детально разберете отражение доходов и расходов в 1С, научитесь проверять правильность признания доходов, классификации расходов, учета основных средств и материалов.
-
●
Урок 3. Расходы по оплате труда
Освоите все аспекты учета расходов на оплату труда: начисление заработной платы, страховых взносов, отпускных, больничных. Научитесь правильно отражать эти операции в 1С для целей УСН.
-
●
Урок 4. КУДиР: книга учёта доходов и расходов
Научитесь автоматически формировать КУДиР в 1С, проверять ее на корректность, исправлять ошибки. Узнаете все требования к ведению книги и особенности заполнения при разных объектах налогообложения.
-
●
Урок 5. Формирование декларации по УСН
Освоите процесс формирования налоговой декларации по УСН в 1С, проверки корректности данных, выявления и исправления расхождений. Научитесь готовить декларацию к сдаче в налоговые органы.
🎁 Практические материалы:
- Чек-лист "Закрытие периода по УСН в 1С: пошаговая инструкция"
- Практика в 1С: учет по УСН, заполнение КУДиР, формирование декларации по УСН
- Типовые ошибки при закрытии периода и их решение
-
●
Урок 1. Расчёт и порядок уплаты НДС
Разберетесь, что именно попадает под НДС, как правильно рассчитывать налог по разным ставкам (0%, 10%, 20%), сроки уплаты и сдачи отчетности. Узнаете особенности исчисления НДС при разных видах операций.
-
●
Урок 2. Налоговые вычеты по НДС
Научитесь правильно применять налоговые вычеты, понимать условия их принятия, оформлять документы для вычетов. Узнаете, в каких случаях вычеты не применяются и как избежать ошибок.
-
●
Урок 3. Документооборот по НДС и счета-фактуры
Освоите все тонкости работы со счетами-фактурами: составление, получение, регистрация, хранение. Узнаете особенности работы с универсальными передаточными документами (УПД).
-
●
Урок 4. Книга покупок и продаж, декларация по НДС
Научитесь правильно вести книги покупок и продаж, формировать декларацию по НДС, проверять ее на соответствие данным книг. Узнаете типичные ошибки и как их избежать.
-
●
Урок 5. Договорные отношения с контрагентами
Разберете нюансы договорных отношений при работе с НДС: условия поставки, моменты перехода права собственности, особенности оформления первичных документов.
-
●
Урок 6. Алгоритм оценки должной осмотрительности
Научитесь проводить проверку контрагентов, оценивать риски сотрудничества, собирать необходимые документы для подтверждения должной осмотрительности.
-
●
Урок 7. Учёт входящего НДС: когда можно принять к вычету, а когда нельзя
Разберете все случаи принятия входящего НДС к вычету и ситуации, когда вычет невозможен. Узнаете про раздельный учет и восстановление НДС.
-
●
Урок 8. Учёт исходящего НДС. Реализация и расчёты с покупателями
Освоите учет операций по реализации товаров, работ, услуг, оформление счетов-фактур, отражение операций в книге продаж.
🎁 Дополнительные материалы:
- Конспекты уроков
- Письма Минфина, ссылки на нормативно-правовую базу
- Регламент проверки контрагентов
- Сервисы для проверки контрагентов
- Энциклопедия решений "Авансовый счет-фактура"
- Чек-лист по срокам уплаты НДС и срокам сдачи отчетности
-
●
Урок 1. Переход с УСН на УСН + НДС
Разберете порядок перехода с упрощенной системы налогообложения на УСН с НДС: сроки уведомления, особенности учета, отражение операций в 1С. Узнаете, как правильно учесть остатки товаров и материалов.
-
●
Урок 2. Переход с УСН на ОСНО
Освоите процедуру перехода с УСН на общую систему налогообложения: подготовка документов, изменения в учетной политике, особенности ведения учета в переходный период.
-
●
Урок 3. Переход с ОСНО на УСН + НДС
Узнаете порядок перехода с ОСНО на УСН с НДС: условия перехода, сроки, необходимые документы, особенности учета входящего НДС.
-
●
Урок 4. Переходные положения и новые правила 2025 года
Разберете все изменения налогового законодательства 2025 года, касающиеся переходных периодов между системами налогообложения. Узнаете новые правила и требования.
🎁 Практические материалы:
- Конспекты
- Ссылки на законы, статьи НК и нормативно-правовую базу
- Таблица "Что изменилось в 2026 году"
- Методические материалы. «Изменения по НДС. Налоговая реформа 2026 г.»
- Чек-лист учета операций при переходе с ОСН на УСН+НДС
- Шпаргалка «5 шагов безопасного перехода на ОСНО»
-
●
Урок 1. ТОП-ошибок при сдаче декларации по НДС
Разберете самые распространенные ошибки при заполнении и сдаче декларации по НДС: откуда тянутся ошибки в декларацию? На чем «горят» даже опытные бухгалтеры? Откуда берутся расхождения в базе? Научитесь находить и исправлять эти ошибки до сдачи отчетности.
-
●
Урок 2. Разбор требований по НДС на УСН
Получите четкий алгоритм действий при получении требований от налоговой: Как расшифровать кодов ошибок. Что на самом деле хочет налоговая. Какие регистры проверить в первую очередь и где искать «спорные» суммы. Какие строки декларации, которые чаще всего вызывают вопросы. Как подготовить обоснование. Научитесь профессионально отвечать на требования и избегать доначислений.
-
●
Урок 1. Суть налога на добавленную стоимость. Документооборот по НДС
Глубоко разберете экономическую сущность НДС, принципы действия налога, все виды ставок и условия их применения. Освоите полный документооборот по НДС от первичных документов до регистров налогового учета.
-
●
Урок 2. Договорные отношения с контрагентами. Понятие должной осмотрительности
Научитесь оценивать налоговые риски при работе с поставщиками. Поймете как налоговики видят ваши отношения с контрагентами по цепочке выгодоприобретателей. Получите инструменты предупреждения налоговых последствий. Узнаете, что такое должная осмотрительность и как ее подтвердить.
-
●
Урок 3. Учет наличных и безналичных расчетов с контрагентами. Входящий НДС по авансовому отчету
Освоите особенности учета расчетов с контрагентами при разных формах оплаты. Научитесь правильно принимать НДС к вычету по авансовым отчетам, оформлять все необходимые документы и избегать ошибок при учете входящего НДС.
-
●
Урок 4. Учет поступлений ТМЦ. Расчеты с поставщиками. Учет входящего НДС
Детально разберете учет поступления товарно-материальных ценностей, расчетов с поставщиками, принятия входящего НДС к вычету. Научитесь работать со всеми видами поступлений: товары, материалы, услуги, работы.
-
●
Урок 5. НДС с выданных авансов
Освоите учет НДС при выдаче авансов поставщикам: порядок принятия к вычету, оформление счетов-фактур, отражение в книге покупок. Узнаете, как уменьшить НДС к уплате за счет принятия НДС с предоплаты поставщика.
🎁 Практические материалы:
- Готовый регламент проверки контрагентов
- Инструкция "Как принять НДС по авансовому отчету"
- Конспект уроков
- Письма МинФина и постановления
- Практика в 1С по учету входящего НДС
-
●
Урок 1. Прямые и косвенные расходы
Научитесь правильно классифицировать расходы на прямые и косвенные. Узнаете, какие расходы относятся к прямым, какие к косвенным и почему при больших косвенных расходах налоговики могут присылать требования и вызывать на комиссии. Научитесь избегать этих проблем.
-
●
Урок 2. Материальные расходы
Детально разберете учет материальных расходов: списание сырья и материалов, учет возвратной тары, потерь в пределах норм естественной убыли. Научитесь правильно оформлять документы и отражать операции в налоговом учете.
-
●
Урок 3. Внереализационные расходы
Освоите учет внереализационных расходов: проценты по кредитам, курсовые разницы, судебные издержки, расходы на услуги банков. Узнаете, какими внереализационными расходами можно уменьшить налог на прибыль.
-
●
Урок 4. Расходы на приобретение ОС
Разберете учет расходов на приобретение основных средств в налоговом учете. Узнаете, как отражаются расходы по ОС в налоговом учете и как за счет амортизационной премии уменьшить налог на прибыль. Освоите все нюансы признания расходов на ОС.
-
●
Урок 5. Учет лизинговых операций
Поймете, почему лизинг выгоднее кредитов с точки зрения оптимизации налогообложения. Научитесь правильно отражать лизинговые операции в бухгалтерском и налоговом учете. Освоите все этапы учета лизинговых операций от получения имущества до выкупа.
🎁 Практические материалы:
- Порядок признания расходов в налоговом учете
- Порядок применения вычетов по НДС
- Разбор лизинговых операций в 1С
- Конспект урока по классификации расходов
- Практика в 1С по учету расходов
-
●
Урок 1. Учет реализаций и расчеты с покупателями. Учет исходящего НДС
Научитесь отражать операции по расчетам с покупателями по различным операциям: по реализациям товаров и услуг, прочего имущества, внереализационным доходам. Поймете почему образуются расхождения в бухгалтерском и налоговом учете и как их избежать.
-
●
Урок 2. Учет реализации прочего имущества. Внереализационные доходы
Освоите учет реализации основных средств, нематериальных активов, материалов. Узнаете особенности налогообложения таких операций, порядок определения налоговой базы и применения вычетов.
-
●
Урок 3. Учет резервов по сомнительным долгам
Поймете, зачем нужно создавать резервы по сомнительным долгам и порядок их отражения в 1С. Научитесь рассчитывать сумму резерва, отражать ее в учете и использовать для оптимизации налога на прибыль.
🎁 Дополнительные материалы:
- Энциклопедия решений - Расчетная ставка НДС
- Энциклопедия решений - Учет расходов от списания дебиторской задолженности
- Энциклопедия решений - Списание безнадежной дебиторской задолженности
- Практика в 1С по учету исходящего НДС
-
●
Урок 1. Импорт из стран ЕАЭС и из стран дальнего зарубежья
Освоите алгоритм работы при импорте товаров: таможенное оформление, уплата таможенных платежей, учет входящего НДС, особенности налогообложения. Узнаете различия в учете импорта из стран ЕАЭС и других стран.
-
●
Урок 2. Экспорт в страны ЕАЭС и в страны дальнего зарубежья
Научитесь вести учет экспортных операций: оформление документов, применение ставки 0% по НДС, подтверждение экспорта, возмещение НДС. Узнаете особенности экспорта в разные группы стран.
-
●
Урок 3. Валютный контроль
Разберете все аспекты валютного контроля: оформление паспортов сделок, представление документов в банк, учет курсовых разниц. Научитесь работать с валютными операциями в соответствии с законодательством.
-
●
Урок 4. Отчет ФТС
Освоите подготовку и сдачу отчетности в Федеральную таможенную службу. Узнаете сроки сдачи, формы отчетов, особенности заполнения. Научитесь избегать штрафов за нарушение таможенного законодательства.
🎁 Практические материалы:
- Энциклопедия решений - Момент определения налоговой базы по НДС при экспорте
- Энциклопедия решений - Особенности налогообложения НДС при вывозе товаров
- Энциклопедия решений - Сохраняется ли право на вычет входного НДС, если экспорт не подтвержден
- Актуальные вопросы возмещения НДС из бюджета по внешнеэкономической деятельности
- Практика в 1С по учету ВЭД операций
-
●
Урок 1. Формирование налоговой декларации по НДС
Научитесь формировать налоговую декларацию по НДС, проверять ее на соответствие данным книг покупок и продаж, выявлять и исправлять ошибки. Освоите все разделы декларации и особенности их заполнения.
-
●
Урок 2. Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль
Освоите формирование налоговой декларации по налогу на прибыль: все приложения, расчет налоговой базы, отражение убытков. Узнаете, как формируются налоговые регистры и как проверить их на наличие ошибок.
-
●
Урок 3. Формирование бухгалтерской финансовой отчетности
Научитесь формировать полный комплект бухгалтерской отчетности: баланс, отчет о финансовых результатах, приложения. Поймете, как формируются расхождения в бухгалтерской и налоговой отчетности и как их объяснить.
-
●
Урок 4. Контрольные показатели отчетности и экспресс-аудит
Получите контрольные показатели отчетности, которые помогут быстро проверить корректность данных. Научитесь проводить экспресс-аудит отчетности перед сдачей, выявлять потенциальные проблемы и риски.
🎁 Практические материалы:
- Инструкция по сверке с ЕНС
- Конспект урока по формированию отчетности
- Регламент подготовки отчетности
- Регламент экспресс-аудита отчетности
- Практика в 1С по формированию отчетности
-
●
Работа с требованием налогового органа: виды требований, процесс подачи, распространенные ошибки в ответах
Освоите тактику действий налогового эксперта, чтобы отбивать требования на раннем этапе и останавливать интерес налоговой в сторону налогоплательщика. Научитесь разбирать налоговые требования, понимать истинные причины их поступления и давать профессиональные ответы.
-
●
Разборы налоговых требований на реальных кейсах
На практических примерах разберете реальные налоговые требования по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, УСН. Узнаете, как правильно анализировать требования, находить слабые места в позиции налоговой и строить эффективную защиту.
-
●
Предпроверочный анализ и налоговое планирование: методика и стратегии
Поймете суть предпроверочного анализа и работы с требованиями, знаете свои права и полномочия налоговой, а также возможные злоупотребления с её стороны. Научитесь проводить предпроверочный анализ компании, выявлять риски и разрабатывать стратегию защиты.
-
●
Предоставление документов в налоговую: права и обязанности
Поймете ответственность и последствия за непредставление документов налоговой по запросу, научитесь действовать грамотно и уверенно, решая предоставлять документы или нет. Освоите искусство составления мотивированных отказов.
🎁 Экспертные материалы:
- Шаблоны ответов и разборы требований по НДС, прибыли, НДФЛ, по УСН, по признанию расходов, самозанятые
- Регламент отработки требований
- Гайд по налоговым требованиям
- Шаблоны мотивированного отказа
- Практика по нюансам предпроверочного анализа
-
●
Инструментарий камеральных и выездных проверок: предупреждение и недопущение, процедура проведения
Поймете, как именно действует налоговая на каждом этапе проверки — какие у неё есть права, инструменты и ограничения. Научитесь выстраивать правильную линию поведения, защищать свои интересы и не идти на поводу у инспекторов. Узнаете, как принимаются решения и как можно их обжаловать.
-
●
Выездная налоговая проверка: стратегия поведения и защиты
Освоите все этапы выездной проверки: от получения решения о проведении до составления акта. Научитесь правильно вести себя во время проверки, какие документы предоставлять, а какие нет, как защищать коммерческую тайну.
-
●
Порядок, процесс и стратегия обжалования результатов проверки
Научитесь оспаривать решения налоговой, грамотно аргументировать свою позицию, использовать ошибки налоговой и не доводить до суда. Освоите пошаговый алгоритм досудебного обжалования.
-
●
Порядок взыскания налогов: как защитить активы компании
Узнаете весь процесс взыскания налогов от решения до фактического списания денег со счетов. Научитесь использовать законные способы приостановления взыскания, рассрочки, отсрочки. Сможете превращать решения налоговой в ноль, зарабатывать на защите, а не терять на доначислениях.
🎁 Документы для защиты:
- Пример ходатайства о принятии предварительных обеспечительных мер
- Пример дополнения к жалобе по результатам КП или ВП
- Гайд "Процедура проведения камеральной и налоговой проверки. Порядок взыскания налогов"
- Нормативно-правовая база по проверкам
- Шаблоны жалоб и ходатайств
-
●
Особенности работы с самозанятыми
Научитесь оформлять отношения с самозанятыми так, чтобы не возникало вопросов у налоговой. Сможете готовить грамотные пояснения на требования, экономя сотни тысяч на доначислениях, и правильно подготавливать самозанятых к допросам. Разберете все риски и законные схемы работы.
-
●
Дробление бизнеса. Налоговая амнистия, разбор судебной практики
Разберетесь, как воспользоваться налоговой амнистией и избежать выплат доначислений за 2022–2024 годы. Узнаете все признаки дробления бизнеса, научитесь выстраивать структуру бизнеса так, чтобы не попасть под подозрение в дроблении, и освоите тактику отбивания претензий налоговой.
-
●
Признаки дробления бизнеса и методы защиты
Изучите все 50 признаков дробления бизнеса, которые использует налоговая. Научитесь проводить аудит структуры компании на предмет рисков, разрабатывать превентивные меры защиты и доказывать законность и прозрачность схем клиента.
-
●
Стратегия безопасной работы с НДС. Судебная практика по необоснованной налоговой выгоде
Научитесь действовать с учётом судебной практики, проявлять должную осмотрительность, защищать клиентов от претензий налоговой и уверенно отбивать требования по НДС. Разберете применение положений статьи 54.1 НК РФ в судебной практике.
-
●
Практика по подготовке обоснований и ответа на требование
На реальных кейсах научитесь готовить профессиональные ответы на требования налоговой: по контрагентам, по НДС, по дроблению бизнеса. Освоите искусство составления пояснений, которые действительно работают и защищают клиента.
🎁 Экспертные инструменты:
- Чек-лист "50 признаков дробления бизнеса"
- Запись реальной консультации по дроблению
- Пример пояснения для направления в ФНС по НДС
- Обзор судебной практики для отсылки к решениям судов
- Методичка по работе с самозанятыми
- Примеры пояснений по самозанятым
- Шаблон ответа о реальности контрагентов на письмо налоговой
